目 錄
第一部分 部門(mén)基本概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
七、政府采購(gòu)安排情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
第三部分2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責(zé)
天水市中醫(yī)醫(yī)院是一所以中醫(yī)藥為主，中西醫(yī)結(jié)合，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防、保健為一體的三級(jí)甲等綜合中醫(yī)醫(yī)院。 是國(guó)家中醫(yī)藥文化建設(shè)試點(diǎn)單位、國(guó)家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目單位、中國(guó)中醫(yī)藥研究促進(jìn)會(huì)醫(yī)院科學(xué)管理學(xué)會(huì)大醫(yī)院網(wǎng)全國(guó)聯(lián)盟主席團(tuán)成員單位，國(guó)家代謝性疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心成員單位，中國(guó)慢性乙型肝炎臨床治愈（珠峰）工程項(xiàng)目分中心，國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地（中醫(yī)類(lèi)）、甘肅省中醫(yī)藥公共衛(wèi)生服務(wù)重大疾病中醫(yī)藥項(xiàng)目單位，天水市內(nèi)分泌質(zhì)控中心、糖尿病防治中心。是甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、甘肅醫(yī)學(xué)院、河西學(xué)院醫(yī)學(xué)院、甘肅省中醫(yī)學(xué)校和天水市衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院。 近年來(lái)先后獲得第三批全國(guó)老中醫(yī)藥專(zhuān)家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承管理工作先進(jìn)管理單位，全省“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)示范醫(yī)院”“保障醫(yī)療安全示范醫(yī)院”、全省中醫(yī)藥工作先進(jìn)集體、省級(jí)文明單位、全省脫貧攻堅(jiān)記大功集體等榮譽(yù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院創(chuàng)建于1984年，年門(mén)診病人50余萬(wàn)人次，年住院病人2.2萬(wàn)人次。核定編制床位730張，職工832人，其中在編職工387人；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)62個(gè)，其中綜合管理機(jī)構(gòu)17個(gè)，臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)42個(gè)，后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè),1個(gè)中醫(yī)研究所?，F(xiàn)有3個(gè)全國(guó)名老中醫(yī)藥專(zhuān)家傳承工作室，全國(guó)老中醫(yī)藥專(zhuān)家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師2名，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家1名，享受甘肅省高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才津貼專(zhuān) 家5名，“甘肅省名中醫(yī)”8名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才2名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)優(yōu)秀青年人才2名,“天水市名中醫(yī)”22名，博士師導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師6名，市級(jí)領(lǐng)軍人才8名，副主任職稱(chēng)以上醫(yī)師113人，其中正高級(jí)職稱(chēng)人員35名，碩士研究生48名。有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科3個(gè)（腦病科、內(nèi)分泌科、心血管病科）、省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科6個(gè)（中醫(yī)婦科、肝病專(zhuān)科、哮喘病專(zhuān)科、肛腸科、腦病科、骨傷科）、市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科2個(gè)（中西醫(yī)結(jié)合泌尿外科、微創(chuàng)外科）、院級(jí)特色專(zhuān)科2個(gè)（針灸科、推拿科）。24種專(zhuān)科制劑品種投入臨床，14種制劑入選全省院內(nèi)中藥制劑調(diào)劑使用品種。
三、部門(mén)收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2024年部門(mén)收入預(yù)算1624.77萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2023年預(yù)算減少942.26萬(wàn)元，下降36.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1624.77萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算
2024年部門(mén)支出預(yù)算1624.77萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2023年預(yù)算減少942.26萬(wàn)元，下降36.71%。其中：基本支出191.57萬(wàn)元，占11.79%；項(xiàng)目支出1433.20萬(wàn)元，占88.21%。按照政府支出功能科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出99.60萬(wàn)元；
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1519.08萬(wàn)元；
20.住房保障支出6.08萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算支出1624.77萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少942.26萬(wàn)元，下降36.71%，下降的主要原因是1.2023年退休2名人員，在職人員減少，故人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)下降；2.項(xiàng)目支出減少，財(cái)政縮減醫(yī)院項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)助。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出191.57萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)165.01萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
日常公用經(jīng)費(fèi)26.55萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）項(xiàng)目支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1433.20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少928.72萬(wàn)元，下降39.32%，下降的主要原因是財(cái)政縮減醫(yī)院項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)助。共包含2個(gè)項(xiàng)目，其中“天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算164.40萬(wàn)元，“天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費(fèi)補(bǔ)貼”項(xiàng)目預(yù)算1268.80萬(wàn)元。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)0.48萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.48萬(wàn)元，下降50%，下降的主要原因是2023年退休2名人員，在職人員減少。
5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
2024年部門(mén)本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
七、政府采購(gòu)安排情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額9642.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7552.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1175萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算915萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至上年末本部門(mén)固定資產(chǎn)金額為36654.65萬(wàn)元。其中：辦公用房1935.56平方米，價(jià)值658.52萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)2輛，價(jià)值54.86萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值15854.98萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約9642.80萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
（三）非稅收入情況
2024年本部門(mén)不涉及非稅收入。
（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況
2024年本部門(mén)無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2024年對(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款1433.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1433.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門(mén)資金管理全過(guò)程。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
天水市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表取消藥品加成.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表床位費(fèi)補(bǔ)貼.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院
2024年1月8日
