目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2024年部門預(yù)算公開表及項目績效目標(biāo)表（附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、部門項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
天水市中醫(yī)醫(yī)院是一所以中醫(yī)藥為主，中西醫(yī)結(jié)合，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防、保健為一體的三級甲等綜合中醫(yī)醫(yī)院。 是國家中醫(yī)藥文化建設(shè)試點單位、國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程重點中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項目單位、國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地（中醫(yī)類）、國家中醫(yī)急診與重癥醫(yī)學(xué)區(qū)域診療中心協(xié)作單位、國家中醫(yī)重癥醫(yī)學(xué)優(yōu)勢?？坡?lián)盟常委單位、甘肅省中醫(yī)藥公共衛(wèi)生服務(wù)重大疾病中醫(yī)藥項目單位。是甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院，陜西中醫(yī)藥大學(xué)、甘肅醫(yī)學(xué)院等5家高校教學(xué)醫(yī)院。近年來先后獲得第三批全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承管理工作先進(jìn)管理單位，全省“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)示范醫(yī)院”“保障醫(yī)療安全示范醫(yī)院”、全省中醫(yī)藥工作先進(jìn)集體、省級文明單位、全省事業(yè)單位集中開展脫貧攻堅“記大功”表彰、全省先進(jìn)基層黨組織等榮譽。
二、機構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院創(chuàng)建于1984年，年門診病人50余萬人次，年住院病人3.2萬人次。核定編制床位1220張，職工1056人；內(nèi)設(shè)機構(gòu)69個?，F(xiàn)有2個全國名老中醫(yī)藥專家傳承工作室，全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導(dǎo)老師2名，全國基層名老中醫(yī)藥專家1名，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家2名，享受甘肅省高層次專業(yè)技術(shù)人才津貼專家6名，“甘肅省名中醫(yī)”13名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才3名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)優(yōu)秀青年人才3名，“天水市名中醫(yī)”20名，博士生導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師7名，市級領(lǐng)軍人才8名，高級職稱人員119名，博士研究生1名，碩士研究生85名。有國家級重點?？?/span>3個、省級重點?？?個、市級重點專科2個、院級特色專科2個，其中腦病科、急診科入選國家中醫(yī)優(yōu)勢專科建設(shè)項目，老年病科入選甘肅省中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項目，內(nèi)分泌科入選甘肅省區(qū)域中醫(yī)（?？疲┽t(yī)療中心建設(shè)項目。37種專科制劑品種投入臨床，14種制劑入選全省院內(nèi)中藥制劑調(diào)劑使用品種。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2025年部門收入預(yù)算2008.72萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加383.95萬元，增長23.63%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2008.72萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算
2025年部門支出預(yù)算2008.72萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加383.95萬元，增長23.63%。其中：基本支出215.44萬元，占10.73%；項目支出1793.28萬元，占88.21%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：
8.社會保障和就業(yè)支出107.55萬元；
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1893.77萬元；
20.住房保障支出7.40萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出2008.72萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2024年預(yù)算加383.95萬元，增長23.63%，增長的主要原因是：2025年市級財政按照醫(yī)院實際批復(fù)床位以及補助標(biāo)準(zhǔn)撥付醫(yī)院項目預(yù)算補助，未進(jìn)行縮減。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出215.44萬元，其中：
人員經(jīng)費186.94萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
日常公用經(jīng)費28.50萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）項目支出
2025年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1793.28萬元，比2024年預(yù)算增加360.08萬元，增長25.12%，增長的主要原因是2025年市級財政按照批復(fù)床位以及補助標(biāo)準(zhǔn)撥付醫(yī)院項目預(yù)算補助。共包含2個項目，其中“天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補助”項目預(yù)算207.28萬元，“天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費補貼”項目預(yù)算1586.00萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
2.公務(wù)接待費0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
4.培訓(xùn)費0.6萬元，比2024年預(yù)算增加0.12萬元，增長25%，增長的主要原因是：職工教育培訓(xùn)經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)為按全年基本工資和國家規(guī)定四項津貼的1.5%核定，由于在職人員工資增長，導(dǎo)致培訓(xùn)經(jīng)費增加。
5.會議費0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
2025年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額10787.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10119.04萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算668.00萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為58815.96萬元。其中：辦公用房2184.60平方米，價值1120.12萬元。共有公務(wù)用車2輛，價值54.86萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值17619.57萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約8951.04萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
（三）非稅收入情況
2025年本部門不涉及非稅收入。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。
十、預(yù)算績效情況說明
2025年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款1793.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1793.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
天水市中醫(yī)醫(yī)院
2025年1月9日
附件：
天水市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院部門整體績效目標(biāo).pdf
天水市中醫(yī)醫(yī)院項目支出績效目標(biāo)表床位費補貼.docx
天水市中醫(yī)醫(yī)院項目支出績效目標(biāo)表取消藥品加成.docx
